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2018年度泉州市贸促会预算说明

发布时间:2018/2/8 16:17:25  点击次数:2007次
 

     根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20181号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:           

一、 部门主要职责

) 邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访;组织我市经济贸易代表团出国访问和考察,与外国贸促机构和商协会开展交流和合作,组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经贸技术合作和法律研讨的国际会议;

() 促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流,为我市与港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务;

() 负责我市参加国际展(博)览会的组织、协调和管理工作;组织参加在国外举办的国际贸易展(博)览会;在境内主办、协办经济贸易展(博)览会;

() 收集、整理、传递和宣传经贸信息;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息,咨询和资信调查等各类服务;

() 为会员企业和其它企业提供服务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;

() 签发非优惠原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,认证涉外商业单据,出具国际商事证明书;承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证和担保业务;进行国际、国内商事及其有关争议解决的法律研究,提供有关法律咨询等服务。

() 代理中国企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务;

() 指导、协调和管理全市贸促会(国际商会)工作,负责贸促机构工作人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训;

() 办理市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其它工作。

二、部门基本情况

泉州市贸促会总编制数12人,实有人数12人,其中行政编制10人,工勤编制2人。包括4个机关部室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市贸促会

群团机关

12

12

三、部门主要工作任务           

    2018年,市贸促会的主要任务是:

(一)要贯彻落实中国贸促会关于加大赴“一带一路”沿线国家的展览力度的要求,积极呼应我市“品牌泉州境外行、海丝行”等系列部署,通过与“一带一路”沿线国家、地区友好单位,以及国内优质展览机构建立日常性交流合作渠道,利用国别多元化、展品多门类、展项多层次的国际展览项目资源,有的放矢地组织更多泉州企业、泉州品牌产品拓展境外,特别是“一带一路”沿线国家和地区的市场空间,创造更多贸易投资与合作机会,极力营造泉州产品品牌、行业品牌、城市品牌的竞争力和影响力。重点做好“第四届海丝国际品牌博览会”的组展工作,围绕“一带一路”发展战略,做好东盟博览会、广交会、华交会、亚欧博览会及“一带一路”国家、地区等国际消费品展、家庭用品展、酒店用品展等各类展览会的组展协调工作。全力以赴办好“第二十届中国晋江国际鞋业暨第三届国际体育产业博览会”及“第二十二届、第二十三届泉州(晋江)汽车展”,努力提升展会的专业水平和国际水平,为企业打造更为宽阔的经贸交流和项目对接展览平台。

()积极承接中国贸促会、省贸促会商事法律业务职能,依据泉州实际,精细对接企业个性化需求,以做好新版原产地证申报系统的更替工作和签发东盟优惠原产地证为契机,推行商事法律服务办证“窗口”规范化、制度化建设,进一步优化基层签证联络点服务,全面提升商事法律出证认证的服务水平。通过开展进园区、入企业、面对面培训等活动方式,宣传解读自贸协定政策法规等商事法律服务业务与政策法规,引导企业用足用好优惠政策措施;要充分发挥预警点作用,及时为企业提供更全面、更完善的经贸预警、信息服务;继续加强与中国贸促会专利商标事务所、海峡两岸仲裁中心、必维国际检测集团等仲裁服务、专利商标代理、法律咨询服务机构的沟通与合作,多领域、多渠道地满足泉州企业对检验检测、商标注册、涉外贸易纠纷调解仲裁和海外追帐等商事法律服务的需求,为企业开展国际化经营保驾护航。

(三)发挥全市贸促系统驻外联络处和在外泉籍乡亲作用,通过“走出去”拜访、“请进来”联谊等形式,并与国(境)外、港澳台地区等商协会、经贸机构建立沟通合作机制,保持长期密切的联络与交流,进一步畅通经贸信息互通渠道,搭建有效的双向推介载体,利用“第五届闽西南贸促机构联席会议”, 进一步密切兄弟贸促会间的沟通联系,不断促进闽西南区域经济的繁荣发展。要积极对接中国贸促会、省贸促会的国(境)外联络机构、经贸组织等丰富的人脉和资源,利用“21世纪海上丝绸之路商务理事会泉州工作站”、“泛家居产业工作站”等平台,围绕我市构建“1234”现代产业体系的部署,精准开展招商选资和对接服务。同时,继续利用“4.18”、“5.18”、“6.18”、“9.8”等大型经贸活动的机会,积极组织我市企业参加各种国际经贸推介会、洽谈会、对接会,进一步放大贸促功能作用,多渠道、多形式为企业赴境外开展国际产能与装备制造合作、品牌并购、营销网络布局等国际贸易和双向投资往来当好“红娘”,为推动我市“走出去”和“引进来”工作牵线搭桥、撮合对接。

(四)紧紧围绕“代言工商”的职能,突出为企业服务的主题,有的放矢地为国际商会会员企业做好服务工作,努力夯实“会员之家”的平台建设。继续做好《泉州贸促简讯》等信息的收集与刊发工作,及时、准确地把国内外最新商情传递给会员企业,为会员企业提供实时、前沿、有用的资讯服务。同时,继续向中国贸易报、福建省贸促会网站、泉州晚报等投稿,力争刊发更多反映全市贸促系统工作面貌的文稿。

(五)深入企业、深入基层开展十九大精神的宣传。牢牢把握全面从严治党新要求,积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。以开展“不忘初心,牢记使命”主题教育为契机,落实党风廉政建设主体责任,落实意识形态工作责任制,将反腐倡廉建设纳入贸促事业发展的整体工作格局进行部署和落实。以“机关党旗红,‘五个泉州’在行动”主题实践活动为载体,严格按照《党章》要求,根据1263”党建机制和市直机关党支部“5433”工作法,开展支部日常工作,切实从党内政治生活严起,从每个党员管起,深耕细作机关党建工作。继续开展精神文明创建、绩效管理、综治维稳、保密、计生等机关内部建设和作风建设工作,使贸促系统各个领域、各项工作有机结合,相辅相成,相得益彰,不断提高全市贸促系统的整体凝聚力和战斗力,为贸促工作持续健康发展提供支撑和保障。

    四、预算收支总体情况        

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2018年泉州市贸促会收入预算为817.25万元.2017年增加560.75万元。主要是增加境外展会补贴、第四届海丝国际品牌博览会、公积金、机关社保、职业年金.其中:一般公共预算817.25万元。,财政专户资金0.00万元,直接事业收入0.00万元,其他0.00万元。相应安排支出预算817.25万元,比2017560.75万元,其中:工资福利支出166.63万元,对个人和家庭的补助支出23.07万元,商品和服务支出49.79万元,项目支出588.00万元,上缴上级支出0.00万元,附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出817.25万元,比2017年增加560.75万元,主要增加境外展会补贴、第四届海丝品牌博览会、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出.:主要支出项目

(一)行政运行191.31万元。主要用于商品和服务的支出。

(二)行政单位离退休4万元。主要用于提租补、生活补贴支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出13.06万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤、生育保险支出。

(四)机关事业单位基本保险20.88万元。基本养老保险、职业年金支出。

(五)一般行政管理事务38万元。基本专项活动经费、原产地证办证经费支出。

()  部门专项支出550万元。主要用于境外展会补贴、第四届海丝品牌博览会支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况         

    本单位2018没有政府性基金预算拨款安排的支出。          

    七、财政拨款预算基本支出情况           

    2018拨款基本支出229.25万元,其中:        

    (一)人员经费179.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。         

    (二)公用经费49.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。         

     八、一般公共预算“三公”经费支出情况          

    (一)因公出国(境)经费           

   2018年预算安排9.79万元。主要用于:一是应德国、波兰、捷克三国商会以及欧盟欧洲企业服务中心(EEC)驻三国办事处的邀请,随省贸促会率领的代表团于20184月前往三国进行为期10天的项目对接和洽谈活动。二是应美国商务部、美中贸易委员会、加拿大加中理事会、厄瓜多尔商会的邀请,随省贸促会率领的代表团于20185月前往上述三国进行为期11天的项目对接和洽谈活动。与上年相比支出下降0.001%,主要原因是:团组费用精简。       

   (二)公务接待费           

     2017年预算安排2.4万元。与上年相比支与上年持平,主要用于上级、系统及兄弟单位调研、检查等方面的接待活动。我会将严格执行中央八项规定制度和厉行节约有关规定,尽量减少接待费用支出。

    (三)公务用车购置及运行费         

   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%     

    九、其他重要事项说明           

    (一)机关运行经费         

    2018年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出49.79万元,2017年增加5.79万元,主要原因是商品和服务的支出

    (二)政府采购情况         

    2018年政府采购预算总额0.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

    (三)国有资产占用使用情况         

    截至2018年底,预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。        

    十、名词解释           

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。         

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。         

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。         

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。           

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。           

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。         

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。         

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。           

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类           

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 表格下载链接:/uploadfiles/file/201802/20180208163416_4304.xls

 

   附表:1.2018年度收支预算表         

          2. 2018年度收入预算表       

          3. 2018年度支出预算表       

          4. 2018年度财政拨款收支预算表       

          5. 2018年度一般公共预算拨款支出预算表       

          6. 2018年度政府性基金拨款支出预算表         

          7. 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表       

          8. 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表       

          9. 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表       

          10. 2018年度部门专项资金管理清单目录                                

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